2018年财政预算草案的报告.pdf

关于延川县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算 （草案）的报告 --2018年1月23 日在延川县第十八届人民代表大会第二次会议上 延川县财政局局长 高简政 各位代表： 受县政府委托，我就全县2017年财政预算执行情况和2018 年财政预算 （草案）向大会报告，请予审议。并请县政协委员和 其他列席会议人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 （一）财政收入完成情况 1、县级地方财政收入。2017年，县级地方财政收入完成49842 万元，完成年初预算的127.08%，完成调整预算的100.69%，同 比增长16.28%，增收6978万元。其中，税收收入完成37836万 元,完成年初预算的124.87%，完成调整预算的100.08%；非税收 入完成12006万元，完成年初预算的134.61%，完成调整预算的 102.66%。 2、上级补助收入情况。2017年，上级补助收入完成179643 万元。其中，返还性收入-11646万元，一般性转移支付收入83782 万元，专项转移支付收入107507万元。 （二）财政支出完成情况 2017年，地方财政公共预算支出完成196104万元,完成年初 预算的97.79%，比上年增长2.52%，增支4822万元。其中，人 - 1- 员支出66173万元占33.74%，公用支出10664万元占5.44%;项 目支出119267万元占60.82%。按照功能科目分类： (1)一般公共服务支出24115万元，完成年初预算101.51%， 较上年下降9.1%； (2)公共安全支出9277万元，完成年初预算99.18%，较上年 增长10.85%； (3)教育支出33534万元，完成年初预算84.67%，较上年下 降2.7%； (4)科学技术支出1405万元，完成年初预算51.86%，较上年 增长46.51%； (5)文化体育与传媒支出4427万元，完成年初预算128.88%， 较上年增长30.09%； (6)社会保障和就业支出15853万元，完成年初预算116.05%， 较上年增长17.53%； (7)医疗卫生与计划生育支出14752 万元，完成年初预算 103.72%，较上年增长1.35%； (8)城乡社区支出19549万元，完成年初预算70.5%，较上年 增长37.04%； (9)农林水支出40614万元，完成年初预算141.67%，较上年 增长39.97%； (10)交通运输支出3471万元，完成年初预算253.73%，较上 年增长114%； (11)资源勘探信息等支出2768万元，完成年初预算77.08%， 较上年增长51.42%； -2 - (12)商业服务业等支出2184万元，完成年初预算34.1%，较 上年下降28.28%； (13)国土资源气象支出3700万元，完成年初预算340.39%， 较上年增长216.78%； (14)住房保障支出9438万元，完成年初预算78.43%，较上 年下降64.48%； (15)粮油物资储备支出538万元，完成年初预算120.63%， 较上年增长20.9%； （16）节能环保支出6394万元，完成年初预算54.18%，较 上年下降44.59%； （17）债务付息支出4082万元； （18）其他支出3万元； （三）财政收支平衡情况 2017年，地方财政一般预算收入完成49842万元，上级补助 收入179643万元，上年结余8万元，收入总计229493万元。地 方财政一般预算支出196104万元，上解上级支出33300万元， 支出总计229404万元。收支相抵，年终滚存结余89万元。 （四）政府基金预算收支完成情况 2017年，政府基金预算收入完成7152万元，同比增长近6 倍，增收6099万元；专项基金补助收入694万元，上年结余195 万元，基金预算收入总计8041万元；基金预算支出4521万元。 结余3520万元。 由于省市财政与县财政正在决算中，所以，2017年收支执行 数目前只