文档详情

不合格品管制程序-Ok.doc

发布：2025-03-01约2.31千字共4页下载文档

文本预览下载声明

福州东阳塑料制品有限公司

不合格品

管制程序

编号

FT-QP-042

制订部门

品保课

作业程序书

版本

页次

PAGE1/NUMPAGES4

核

准

审

核

制

定

1.目的

为使本公司进料、生产、成品中的不合格品得到有效的控制，防止未经评审处理的不合格品投入生产、使用和交付。

2.适用范围

2.1进货原物料、零配件、托外加工不合格品的控制和处理。

2.2工序不合格品的控制和处理。

2.3成品不合格品的控制和处理。

3.定义

3.1不合格品:没有满足某项控制要求的产品。

3.2可疑产品:在检验过程中合格与否难以判定的产品,可疑产品一律以不合格品处理。

3.3废品:操作者自检出的或制程品管检验后确认需报废处理的产品。

3.4返修品:不符合工序技术要求,但经本工序或下道工序加工后能成为合格品或客户能让步接收的产品。

3.5返工品：不符合工序技术要求,但经本工序或下道工序加工后能成为合格品的产品。

4.职责

4.1各部门负责各自职责范围内不合格品的标识和隔离工作,品保人员负责查核不合格品的标识和隔离工作，并及时向主管报告不合格情形。

4.2品保人员会同相关单位负责对不合格品进行评审，并作出相应的处理决定，经主管确认后实施(必要时，处理决定应报管理者代表或总经理批准后实施)。

4.3责任部门负责依评审决定实施对不合格品的处理。

福州东阳塑料制品有限公司

不合格品

管制程序

编号

FT-QP-042

制订部门

品保课

作业程序书

版本

页次

PAGE4/NUMPAGES4

5.作业程序

5.1不合格品管制流程

流程

权责

重点说明

相关部门

1)不合格品包括：进料、制程、成品、库存及客退品；

隔离放置/标识

相关部门

2）所有的不合格品、材料都必须隔离放置并依《产品鉴别和追溯程序》进行标识；

《产品鉴别和追溯程序》

处理

相关部门

3）不合格品的处理方式：

A、原材料、零配件、托外加工品不合格品的处理依5.2执行

B、工序不合格品的处理：工序不合格经品保主管确认需返工、返修时依《返工、返修及报废作业管理办法》执行；返工、返修后的产品须经制程品保人员重新检验确认合格后方可转入下道工序；工序不合格品经评审需报废时，由责任部门提出申请，按《返工、返修及报废作业管理办法》执行。

C、成品不合格品的处理：公司内的成品不合格品经品管主管确认返工返修或报废时，依《返工、返修及报废作业管理办法》

D、客退品的处理依5.3执行

量化分析和不良减免计划

量化分析和

不良减免计划

品保课

4）对超过特定不良率的不合格品进行量化分析，并建立优先减免计划，根据量化分析的数据和结果要求责任部门提出改善对策和建议，并要求执行，以达到降低不良率的目的。

记录保存

相关部门

5）相关的记录依《记录管制程序》作业。

《记录管制程序》

5.2原材料、配套件、托外加工品不合格品处理流程

流程

权责

重点说明

相关部门

3)经检验合格的入库；若因生产急需或其它原因不可退货处理，则由采购提出书面申请，召集品保、开发、请购单位主管评审同意后，特采，具体作业参照《特采管制程序》。不可特采的依《进货检验管制程序》执行。

《特采管制程序》、《进货检验管制程序》

Y特采？N

特采？

特采

5.3销退品的处理

流程

权责

重点说明