风险分级管控及和隐患排查体系建设实施方案.pdf

安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设，经公司研究决定，从即日起公司推进“两个 体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 2017 年 12 月 31 日前，完成公司风险分级管控和隐患排 查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析 公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、 分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生 产安全事故的发生。 12 月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查 治理体系的运行机制， 并且在运行中不断更新、 沟通、 提高。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两 个体系”建设领导小组。 组 长： 副组长： 成 员： 具体分工（职责） 1、组长：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物 力、财力的到位。 2、副组长：协助组长具体开展“两个体系”建设，协 调各成员、各部门的建设工作。 3、成员：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的 各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与 分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人 知道“两个体系”建设的有关内容。 2、学习阶段。 第一阶段：公司“两个体系”的相关文件资料，即：体 系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成 果。 第二阶段：公司全员进行学习，采用各部门自行学习的 形式，了解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系 建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么 是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控 及隐患排查。 3、编制“两个体系建设实施方案“，准备各种材料、 文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书 编制符合公司自身特点的作业指导书，依据通则和细则 要求，构建两个体系的作业指导书，解决开展两个体系工作 的“技术标准” 。 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点施行确定，然后辨 识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，按照学习的资料和作 业指导书，由各岗位、部门逐级识别确定本岗位、部门的风 险点。 3、形成风险点、危险源清单 岗位、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至 公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的 风险点、危险源清单。 4 、根据作业条件危险分析法 LEC 或风险矩阵对辨识出 的危险源进行风险评价， 建立危险源辨识、 风险评价信息表。 5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训 教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体 管控措施。 （三）隐患排查治理实施阶段 1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指 南或作业指导书中自行确立的分级控制原则，进行分级控制 层级划分。按照公司、部门、班组及岗位层次进行分级。建 立明确的风险分级控制信息一览表。 2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业 的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，实现隐患排 查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。 3、实施隐患排查。各部门按照隐患排查治理指南或作 业指导书和标准检查表开展隐患排查；组织相关人员开展全 面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立 起隐患排查记录信息表。 4 、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南或作业 指导书确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患 进行治理，填写各种表格，建立台账。 （四）整理巩固体系成果 完善建设方案、修订两个指南或作业指导书、规范危险 源辨识、风险评价及风险