产品质量监管体系运行情况表.doc
产品质量监管体系运行情况表
序号
监管类别
监管内容
监管方式
监管周期
问题发觉
处理结果
改进措施
备注
1
产品标准
产品质量标准制定与修订
日常检查、年度评审
年度
√/×
√/×
√/×
2
生产过程
生产设备校准与维护
现场抽查、定期检查
每月/季度
√/×
√/×
√/×
3
产品检验
检验流程与标准
程序化检验、抽检
每批次/每月
√/×
√/×
√/×
4
产品质量追溯
追溯系统建设与维护
电子记录、文件归档
持续改进
√/×
√/×
√/×
5
产品售后服务
售后服务规范与培训
案例分析、定期评估
每季度/半年
√/×
√/×
√/×
6
人员培训
员工质量意识与技能培训
内部培训、外部培训
每年
√/×
√/×
√/×
7
管理体系
质量管理体系建设与评审
内部审核、外部审核
每年
√/×
√/×
√/×
8
供应商管理
供应商质量评估与选择
供应商评审、合同管理
每年
√/×
√/×
√/×
9
客户满意度
客户反馈与投诉处理
客户满意度调查、投诉分析
每季度/半年
√/×
√/×
√/×
10
内部审计
内部审计计划与执行
内部审计、风险评估
每年
√/×
√/×
√/×
序号
监管环节
监管内容
监管方法
监管频率
存在问题
改进措施
执行时间
备注
1
原材料采购
供应商资质审核
供应商评审、现场考察
每季度
√/×
√/×
2023年Q2
2
生产过程
工艺参数监控
生产现场检查、在线监测
每日/班次
√/×
√/×
2023年Q2
3
质量检验
检验方法和标准
检验员培训、设备校准
每月
√/×
√/×
2023年Q2
4
产品包装
包装材料检验
包装材料检验、包装规范
每周
√/×
√/×
2023年Q2
5
产品运输
运输过程监控
运输合同、运输记录
每月
√/×
√/×
2023年Q2
6
市场监督
市场抽检
监管、行业自律
每季度
√/×
√/×
2023年Q2
7
售后服务
客户反馈处理
售后服务系统、客户满意度调查
每月
√/×
√/×
2023年Q2
8
人员管理
员工培训与考核
培训计划、考核结果
每年
√/×
√/×
2023年Q2
9
内部审计
内部质量控制审计
内部审计程序、审计报告
每半年
√/×
√/×
2023年Q2
10
合规性检查
法规遵从性
法规更新、合规检查
每年
√/×
√/×
2023年Q2
序号
监管领域
具体指标
监管措施
监管周期
检查结果
不合格情况
改进措施
完成时间
1
生产环境
工作场所卫生
定期清洁、消毒
每月
合格/不合格
√/×
√/×2
原材料
材料质量标准
材料检验、供应商评估
每批
合格/不合格
√/×
√/×3
生产设备
设备运行状态
定期维护、检查
每季度
合格/不合格
√/×
√/×4
产品质量
关键功能指标
产品测试、过程控制
每月
合格/不合格
√/×
√/×5
人员培训
员工技能水平
培训计划、考核记录
每年
合格/不合格
√/×
√/×6
文件记录
文件完整性与准确性
文件审核、存档管理
每季度
合格/不合格
√/×
√/×7
环境保护
废弃物处理合规性
废弃物检测、合规报告
每半年
合格/不合格
√/×
√/×8
客户反馈
客户满意度
客户调查、问题处理
每季度
合格/不合格
√/×
√/×9
安全生产
安全操作执行情况
安全检查、记录
每月
合格/不合格
√/×
√/×10
质量管理体系
管理体系运行效果
内部审核、改进计划
每年
合格/不合格
√/×
√/×