某市乡xx乳品厂建设项目可研报告.doc

PAGE PAGE 24 第一章 总 论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称 xx市xx乡xx乳品厂建设项目 1.1.2 项目实施单位 xx畜禽有限责任公司 1.1.3 项目负责人 xxx 1.1.4 项目实施地点 xx市xx乡 1.2 编制依据 （1）《全国食品工业“十五”计划至2015年发展规划》 （2）《xx省食品工业“十五”计划至2015年发展规划》 （3）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-92) （4）《乳制品厂设计规范》(QB 6006-92) 1.3 项目概况 1.3.1 产品方案及生产规模 在市场经济条件下，作为生产经营性企业，其生产规模和产品类型对企业效益有着决定性的影响，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求和发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析，确定产品建设规模为年产液态奶2000吨，其中塑料袋装消毒奶1500吨、杯装酸奶500吨。奶粉120吨。合计2120吨。详见表1-1。 1.3.2 建设内容及规模 本项目主要建设内容为新建日处理鲜奶10吨生产线三条，引进具有国际90年代先进水平的生产设备，采用自动化生产工艺，提高加工能力，加工生产不同档次、不同包装形式的乳制品。项目主要土建设施为综合生产车间、综合库房、冷却循环水池以及锅炉房变配电室、办公室、厂区道路等。 1.3.3 主要原材料、燃料及动力供应 项目全部完成，达到设计生产能力后，日处理鲜奶10吨，年处理鲜奶3200吨。生产所需鲜奶以“公司＋基地+农牧户”的形式，采取定单农业方式，与周边农户签订饲养1000头奶牛基本户收购合同，进行原料奶收购。项目建成的同时，设牛奶收购点3处，年收购能力可达3200吨，可完全满足生产需要。 包装材料可在国内解决。 工业燃煤购自省海西州鱼卡煤矿。 生产和取暖用汽由厂内新购2吨/h蒸汽锅炉供给。 项目建设区现有100KVA变压器1台，需新增100KVA变压器1台及配套的配电设施。项目区供电网对该地区的供电余量较大，可以满足项目需要。 生产、和活用水由厂内与直径80mm自来水管网碰接供给，现有水量已能够满足项目需要。 厂内另有自备水源一处，经有关部门检验，符合生活饮用水质标准，水质良好，水量充足，可作为应急水源使用。 1.3.4 环境保护 该项目投产后，有可能对环境造成污染的主要有生产污水、生活污水、生产废料。这些污染源通过相应处理后达到国家和地方颁布的有关排放标准和规定。 1.3.5 全厂定员与劳动力来源 项目定员70人(含原料奶基地收奶人员)，劳动力由企业内部调剂及省内招工解决，招聘必要的专业技术人员。 1.3.6 总投资 项目总投资200.00万元。其中：固定资产投资193万元，其他投资7万元。固定资产投资中土建工程费用71.00万元，新增设备购置费73.55万元，公用设施费38.45万元，其它费用10万元。项目全额流动资金58.62万元。 在总投资中，国家投资170万元，企业自筹30万元。其中：固定资产投资中国家资金170万元，自筹23万元，自筹比例为11.92%。 自筹资金占全部投资比例的15.00%。 1.3.7 工程进度 项目总投资在两年内完成，2003年主要进行前期工作、可行性研究等，2004年4月至10月完成建设工程，11月进行试生产。2004年年底达到设计生产能力。 1.3.8 经济效益 经分析，项目建成达产后，年可实现销售收入996万元，实现利税131.40万元，其中税金34.50万元，利润96.90万元。财务内部收益率为25.30% (所得税前)，投资回收期4.12年(所得税前)，经济效益明显。盈亏平衡点67.25%，具有较强的抗风险能力。 1.4 结论 “一杯牛奶强壮一个民族”的说法已深入人心，乳品加工业是国家重点支持的行业，也是我省食品工业的优势行业，理应得到较快发展。产品市场竞争能力强，市场前景良好。生产原料来源有保证，供应便利。 项目实施条件较好，基础设施较为齐全，发展余地大，建设起点高，具有一定的经济规模。所选用的生产技术和生产设备先进可靠，生产工序基本实现了自动化，达到了国内同行业90年代先进水平，具有较高的科技含量。 本项目的建设符合国家有关产业政策，既是农牧业产品深加工项目和农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫项目，对xx市及周边地区奶牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。 该项目实施后，不仅将充分利用xx乡地区的优质奶源，提高其附加值，增加收益，从而带动广大奶农脱贫致富奔小康，其社会效益是明显的。同时，该项目的实施将在很大程度上推进企业的技术进步，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使xx市乳制品加工水平跃上一个新台阶。 第二章 项目背景及企业发展概况 2.1