相关方控制程序.doc

相关方控制程序 文件编号： 文件版本： 制 定 审 核 批 准 相关方控制程序 1 目的 为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响, 预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。 2 范围 2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。 2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。 3 定义：无 4 引用标准：无 5 职责 5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响； 5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响； 5.3 销售部负责对客户施加影响； 5.4 安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响； 5.5 安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。 5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。 5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。 6 程序内容 6.1 相关方的分类 6.1.1 A类相关方： 6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。 6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。 6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS(化学品安全说明书（Material Safety Data Sheet），必要时应提供运输资料证明。 6.1.2 B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如：危险品废物回收处理公司。 6.1.3 C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。 6.2 相关方的管理 6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。来访者需要进入生产现场时，综合办或者安环科应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。必要时向所有相关方传达本公司环境方针和环境管理程序文件，优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的供应商、回收商和施工承包商。 6.2.2对材料、设备供方的管理 6.2.2.1各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品； 6.2.2.2确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方； 6.2.2.3选择供应商进行采购物品时，首先考虑采购物品的废弃物的处置问题，减少公司的危险废弃物的产生。 6.2.3 公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求，针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制。 6.3对相关方职业健康安全的影响 6.3.1对需重点施加影响的相关方 6.3.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签定《相关方环境协议》； 6.3.1.2安环科及有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查，跟踪检查视情况而定。跟踪检查的主要内容有： ——与本公司有业务来往的人员是否理解公司的环境方针； ——是否因环境问题受到相关方的投诉； ——是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督管理部门的处罚； ——员工是否接受过环境方面的培训； ——是否配置了必要的环境功能保护设施、安全防护设施； ——是否有环境保护、安全生产方面的管理规定、是否认真执行； ——查看工作现场，检查是否有环境事故及安全隐患； ——同上一次检查比，环境功能表现是否有了明显改善； 6.3.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染、或劳动安全事故、或已经造成重大环境污染事故、或重大劳动安全事故的相关方，公司有权做出限期整改、减少订货、更换供应商等措施，对其施加影响。 6.3.2对一般施加影响的相关方 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境保护意识； 6.3.3 安环科负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果； 6.3.4对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 6.4对相