物流部执行工作任务表格.doc

执行工作任务表格 序号 工作流程 工作标准 责任人 1 将当月货物调拨计划书面通知各处 计划确定1天内 货物调配岗 2 收市场的《货物调拨申请单》 1小时内转货物调配岗 传真接收人 3 初审《货物调拨申请单》 全部符合，2小时内转审核岗 货物调配岗 1、仓库中是否有市场申请的品种 若不符，当天与销售处联系，更改《货物调拨申请单》。核定后转审核岗 2、单上的总量是否在当月货物调拨计划内 3、单上的品种是否可供给该市场 4、该市场是否有宣传品要一起走 相关部门不同意发放的，电话告知销售处 5、与控货的相关单位联系是否可发、可发多少 6、调整后的调拨量是否达到整车 7、给市场发出的上一批货物的相关单据是否已寄回 货物调运岗 4 审核、签字认可 1小时内 审核岗 5 已签字的《货物调拨申请单》转调运岗，调运岗在登记本上签收，接《货物调拨申请单》 审核后1小时内 调配岗 6 1、按先进先出的原则安排出货的仓库，在宣传品岗、包材管理岗、各控股公司协调确定配发货物后，填制《货物调拨发放计划落实表》（含各分库） 接单后24小时内 调运岗 2、通知相关岗位作好发货准备 调运岗 7 确定运输方式、运输单位、运输车辆、运输吨位调运安排 每天下班前 调运 8 1、集装箱运输的调运安排，根据《货物调拨申请单》对各类货物配载确定箱型 调运岗 1.1申请支票 1.1.1调运岗填写《支票申请单》 当天 调运岗 1.1.2负责人签字 当天 签字人 1.1.3主管签字 一天内 主管 1.1.4财务部审批 一天内 审批人 1.1.5出纳室开支票 审批当天 出纳 1.2安排转运车辆 支票开出24小时内 调动岗 1.3开产成品、宣传品的《调拨单》和《产品发货单》，制票办量质检报告单交接手续 同上 开票员 1.4组织货物发放，督促仓库打印地名章 同上 仓库管理员 1.5安排发出，落实货物发放情况 同上 仓库管理员、调运岗 1.6传真《运输质量跟踪表》，将已了发出的品种、数量及到达时间电话告知办事处销售处，通知市场作好收货准备 当天 调运岗 1.7邮寄调拨（发货单）、领货凭证 货物装箱后24小时内 调运岗 1.8收集市场到货信息，催回收货通知单，记录运输质量 调运岗 2、汽车运输的调运安排 2.1通知运输单位的 当天下午、第二天一上班 调运岗 2.2检查运输单位的车辆状况 第二天开票前 调运岗 2.3开具《调拨单》或《产品发货单》，同承运单位业务员办理交接准备市场需要的《产品质检报告单》 当天 开票员、质检单管理员 2.4组织仓库打印地名章，协助宣传品、包材的发出 当天 仓库管理员 2.5安排出库，传真《运输质量跟踪表》 当天 仓库管理员、调运岗 2.6将已发出的品种、数量及到达时间电话告知办事处销售处 当天或第二天 调运岗 2.7收集市场到货信息，记录运输质量 调运岗 监督奖惩标准表格 总责任人：审核岗 专项督办： 序号 工作流程 工作要求 责任部门 责任岗 完成时间 1 制定月度货物调拨计划，报例会 根椐货物调配制度，并考虑边缘市场季节性供货，9月份、12月份节日、春节提前发货 销售管理 货物调配 例会前一天 2 例会审核计划 协调例会 主管 例会当天 3 按审核批准的货物调拨计划书面通知各处 销售管理 货物调配 例会后一天内 4 收市场的《货物调拨申请单》 转货物调配 销售管理 接收人 1小时内 5 初审《货物调拨申请单》，初审项目如下： 仓库中是否有市场申请的品种单上的总量是否在当月货物调拨计划内单上的品种是否可供给该市场， 该市场是否有宣传品要一起走 与法控、片区等推荐货的相关单位联系是否可发、可发多少 调整后的调拨量是否达到整车 特急的市场宣传品，不够整车，可将下月货物提前发出 给市场发出的上一批货物的相关单据是否已寄回 全部符合转审核岗 若不符合，当天与销售处联系，督促市场更改《货物调拨申请单》或规范工作，核定后转审核岗 法控、片区等相关控货部门不同意发放的，电话告知办事处销售处 不符合调拨标准而又希望调拨的市场，可打书面申请报告，报主管总裁批准后执行 销售管理 货物调配 4小时内 6 审核、签字认可 及时 销售管理 审核 1小时内 7 已签字的《货物调配申请单》转调运岗 调运岗在登记本上签收，接《货物调拨申请单》 销售管理 调运 审核后1小时内 8 填制《货物调拨发放计划落实表》（含各分库） 通知相关岗位作好发货准备（宣传品岗、包材管理岗、各控股公司） 按先进先