风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册.pdf
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风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册
I序号I控制节点标准分I风险管控■点要求I，控效果评估I评审依据I频次I
1.6Ml缔岳工200
1.按贯三级要求执行《中国大成集团公L未制定管理制度及未审核发布・不得分1-《中国大唐集团公司发电1次/年
司发电企业电备缺陷管理办法》(大唐集
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序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果估审依据频次
1.5■i泮3*：!380
1.5.1管理制度20依捌行业和九团公司见新规定，结合本企业杳两票管理制惬：1.£发电企业安全生产标准化1次/年
实际,按照具体,有先、可操作的要求,建1.未建立两票管理制度.不得分；规范及达标级标准》(电监安
立健全本企业两票管理制度，内容包括：见1.管埋制度内容不全，每缺一项扣2分.全(2011)23号)第5.4.2条:
构与职责、标准票、“三种人”培训认定、两1.£风力发电企业工作票、操
票使用、动土、动火、有限空间票使用、动作票使用和管理标准》(Q/CDT
静态
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职业卫生
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按照•贯三级要求执行才中国大欣集团有1.管理制度和操作规程不完善,每处扣21.《工作场所职业卫生管理
限公司工作场
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二、人员单元2
L1从业人员权利与义务2
1.2安全生产责任制6
L3安全化12
1.4培训与能力14
L5两票管理19
1.6三讲一落实24
1.7个人防护与安全工器具27
二、人员单元
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1.7设备检修600
1.依据国家相关规定建立现代的企业检1.无检修管埋制度，检修管理制度未按现《中国大唐集团公司设备检
修管理制度和技术文件,应明确检修目标定进行审核、公布,不得分：检像管理制修管理办法b(大唐集团与
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1.9发承包工560
程管理
1.9.1管理制度201.依据4中国大唐集团有限公司发承包工查管理制度:1.《中华人民共和国安全生产1次/年
程及外来人员安全管舁规定》（大由柒团制1.企业未依据要求编制相应实施细则,不得分：法3（中华人民共和国主席令
（2023）22号）等制发要求,明瑜管理职发承包管理管控要求缺项.扣5分/项：第八十八号）第四十八条：
近界面、准入管理、过程管理、评价管理2.制度内容流程、节点缺失或可掾作性养，III2,£发电企业安全生产标准化
等要求：2分/项.规范及达标
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序号控制节点标准分风险管控叟点要求管控效果估审依据频次
1.15事故（事180
件）管理
1.15.1管理制度10L企业应依据《生产安全事故报告和调查查事故事件管理制度：I.M发电企业安全生产标准化1次/年
处理条例8（国务院4J3号令）、《电力安全1.未制定制度，不得分；规范及达标圾标准》（电监
小故应急处置和调查处理条例g（国务院52.制度存在漏项、违背吊关法律法规，降低掠安全（2011）23号）第5.4.2
99号令）等要求，制定木单位事故货件管准,每处扣5分。条：
理相关制度•明确各类事故事件的定义和2.《中国大唐集团有限公司生
级别标准;
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序号I控制节点I标准分I风险管控看点要求管控效果评估评审依据I频次I
1.5交通安全120
1.企业应建立以卜基本交通安全管理制1.无交通安全管理制度或不符合奥团公司1.《中国大唐集团公司公务
度（或相关制度中包含以下制度内容条交通安全管理规定要求，不得分：
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风控重点
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1.14应急能力180
建设
1.14.1管理制度10依据国家能海:局£发电企业应急能力建设1.缺少相关制度，每个扣3分,扣完为止:1.名发电企业安全生产标准化1次/年
评估规范》和集团公司£发电企业应急能2.制度中存在漏项，等项扣1分,扣完为止;规房及达标坪级标准》（电监
力建设评估管理办法》《突发事件管理办3.制度中存在违背相关法律法规和集团公司要安全（2011）23号）第5.4.2
法》《安全生产危急小件管理工作规定3等，求的条款，期项扣1分，扣完为止，条、第5.11.1条；
制定相关
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2.5两票管理380
2.5.1管理制度20依据行业和集团公司最新规定,结合本企业查两票管理制度：1.4：发电企业安全生产标准化1次/年
实际，按照具体、有、可操作的要求，建1
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序号控制节点标准分风险控制重点管控效果评估评估据
4.4消防管理380
4.4.1管埋制度201.企业应建立以下消防管埋制度（可整合》：1.消防管理制度缺项,每项扣4分;1.《中华人民共和国消防法》1次」
（1）消防安全货任制度；2.管理制度中,通竹相关法律法规,降低标主（席令第81号》第16条：年
2（）逐级防火安全检连制度：准,不得分:引用存左混项，每项扣2分：2.《中国大唐集团公司消防安
（3）消防教仔培训酋理制度：3.管理制度中，所引用国家、行业标准不是全管理标准》Q（/CDT214050
（4）重点防火部位管理制度：最新版本.每项扣4分:制度
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风力发电企业管理单元安全风险控制表
弹元
一、管理
序号控制节点标准分风险管控at点要求管控效果评估评审依据次
1管理单元4000
1.1方针45
1.企业应按照国家“安全第一、预防为主、资企业有关体系文件：《关于性好发电企业安全风
综合治理”的方针.指导本企业
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风力发电企业安全风险评估手册.doc
附件：
风力发电企业安全风险评估手册
（2011版）
编制和使用说明
安全风险的管控是本质安全型企业创建的关键。为进一步控制安全风险，中国大唐集团公司在开展安全型评价、重大危险源评估、季节性安全检查等隐患排查治理工作的基础上，根据本质安全型发电企业创建工作的需要，按照体系化管理的模式，编制了“本质安全型发电企业安全风险评估手册”，分为火力发电企业、水力发电企业、风力发电企业三个部分。
安全风险评估将发电企业安全风险管控划分为管理、人员、设备、环境四个单元，遵循源头管理、过程控制、应急处置、持续改进的原则，对要素管理的全过程进行评估。评估采用了专家赋值法，对每个评估项目确定标准分，针对存在问题
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燃煤发电企业安全设施安全风险控制指导手册®
序号控制节点标准分风险控制重点管控效果评估评估依
4.2安全设施450
4.2.1管理制度10建立安全设施管理刷度，明确主管部门和职1.无安全设俺管理制度，不得分：《关于进一步完善现场安全设1次/
员和分工2.制度不完善，母处扣1分.嗨工作的通知》《安生[2007]5年
4号）
•1.2.2策划10根生产现场安全设施检告情况策划补充安全设施未进行补充完善，每项扣1分，1.£火力发电企业生产安全设1次/
计划•时缺失或损坏为设施进行补充和完善施配置3D（L/T1123—2009）；年
2.£中国大唐集团公司安全设
岫标准；R（U/做）
4.2.3安全设
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燃煤发电企业热控设备安全风险控制指导手册
序号控制节点标准分风险管拄重点要求管控效果评估评审依据频次
3.1.6热控设备995
3.1.6.1启停操作185
(1)RB能及151.200MW及以上机乐应设计有RB能：1.无RB能,不得分:1.4火力发电厂热工控制系统
试验2.RB能应包括送风机RB、引风机RB、一2.缺一项能，扣7」分:设计技术规定》(DL/T5175-20
次风机RB、给水泵出；3.有RB能，但在评价期内，一项未投入、03)；
3.机组RB能应投入.应做过RB试脸,试未做RB试验、试施记录不全，每项扣4.52.4火力发电设备配患井查治
验记录齐全；分：理手册3(中国大唐集团公