企业内部信息安全管理制度手册.doc

企业内部信息安全管理制度手册

TOC\o1-2\h\u26670第一章信息安全管理概述 1

19641.1信息安全管理目标 1

159551.2信息安全管理原则 1

10602第二章信息安全组织与职责 2

40142.1信息安全组织架构 2

102982.2信息安全岗位职责 2

30398第三章信息资产安全管理 2

51693.1信息资产分类与标识 2

277863.2信息资产保护措施 2

11863第四章人员信息安全管理 3

126924.1人员录用与离职管理 3

46994.2人员信息安全培训 3

9024第五章访问控制管理 3

160855.1访问权限管理 3

24265.2身份认证与授权 3

30927第六章信息安全监控与审计 3

17096.1安全监控措施 3

113776.2信息安全审计 4

25663第七章信息安全事件管理 4

153457.1信息安全事件分类与报告 4

21047.2信息安全事件响应与处置 4

30531第八章信息安全合规管理 4

12038.1法律法规合规 4

25928.2内部制度合规 4

第一章信息安全管理概述

1.1信息安全管理目标

信息安全管理的目标是保护企业的信息资产，保证其保密性、完整性和可用性。保密性是指保证信息仅能被授权的人员访问；完整性是保证信息的准确性和完整性，未经授权不得修改；可用性则是保证信息在需要时能够被及时访问和使用。通过实现这些目标，企业能够降低信息安全风险，保护业务的正常运营，维护企业的声誉和竞争力。

1.2信息安全管理原则

信息安全管理遵循以下原则：整体性原则，将信息安全视为一个整体，涵盖企业的各个方面和环节；最小化原则，只授予人员和系统必要的访问权限，以减少潜在的安全风险；分层防护原则，采用多层安全措施，增加攻击者突破防线的难度；动态调整原则，根据企业内外部环境的变化，及时调整信息安全策略和措施；以及责任制原则，明确各部门和人员在信息安全管理中的职责，保证责任落实到人。

第二章信息安全组织与职责

2.1信息安全组织架构

企业建立了完善的信息安全组织架构，包括信息安全领导小组、信息安全管理部门和信息安全执行小组。信息安全领导小组负责制定信息安全战略和政策，协调各部门之间的信息安全工作。信息安全管理部门负责具体的信息安全管理工作，包括制定信息安全管理制度、监督信息安全措施的执行情况等。信息安全执行小组则负责信息安全技术的实施和维护，保证信息系统的安全运行。

2.2信息安全岗位职责

信息安全领导小组组长负责领导和协调信息安全工作，制定信息安全战略和目标。信息安全管理部门负责人负责组织实施信息安全管理制度，监督信息安全工作的执行情况。信息安全管理员负责信息系统的日常安全管理，包括用户账号管理、权限分配、安全策略配置等。系统管理员负责信息系统的运行维护，保证系统的安全稳定运行。网络管理员负责网络设备的管理和维护，保障网络的安全畅通。安全审计员负责对信息系统的安全审计，发觉和纠正安全违规行为。

第三章信息资产安全管理

3.1信息资产分类与标识

企业对信息资产进行了分类，包括硬件资产、软件资产、数据资产和文档资产等。对不同类型的信息资产进行了标识，以便于管理和识别。硬件资产包括服务器、计算机、网络设备等，通过资产编号进行标识。软件资产包括操作系统、应用软件等，通过软件名称和版本号进行标识。数据资产包括业务数据、客户数据等，通过数据类型和数据所有者进行标识。文档资产包括规章制度、操作手册等，通过文档编号和文档名称进行标识。

3.2信息资产保护措施

为了保护信息资产的安全，企业采取了一系列措施。对硬件资产进行定期巡检，及时发觉和排除硬件故障。对软件资产进行版本控制，及时更新软件补丁，防止软件漏洞被利用。对数据资产进行备份和恢复，保证数据的安全性和可用性。对文档资产进行分类存储，设置访问权限，防止文档泄露。企业还对信息资产进行了风险评估，根据评估结果采取相应的安全措施，降低信息资产的安全风险。

第四章人员信息安全管理

4.1人员录用与离职管理

在人员录用方面，企业对新员工进行背景调查，保证其符合信息安全要求。新员工入职时，签订信息安全保密协议，明确其在信息安全方面的责任和义务。同时对新员工进行信息安全培训，使其了解企业的信息安全政策和制度。在人员离职时，及时收回其访问权限，删除其在企业信息系统中的账号和数据。离职人员需交接工作，保证工作的连续性和信息安全。

4.2人员信息安全培训

企业定期组织人员信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安