《北京市民政局“阳光福彩·北京行动”实施方案.doc

北京市民政局“阳光福彩·北京行动”实施方案 为贯彻落实民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》，进一步提高我市福利彩票销售管理水平，严格依法依规操作，确保安全规范运行，建立长效监督机制，切实推进福利彩票公开透明建设，打造首善之区“阳光福彩”体系，全面推动我市福利彩票事业持续健康发展，结合我市福彩工作实际，经研究，决定在全市开展“阳光福彩·北京行动”，现提出如下实施方案： 一、?工作目标 全面开展对照检查，扎实推进福彩审计问题整改落实，强化福彩销售安全规范管理，依法合理使用福彩发行费和公益金，进一步加大福彩信息公开力度，深入开展福彩系统行风建设，以“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”为目标，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，全面提升福利彩票法制化、规范化、科学化管理水平。 二、?对照检查 对照福彩专项审计报告和工作中存在的问题，围绕建设“阳光福彩”要求，进行一次彻底的大排查、大清理，认真梳理各项工作，从以下5个方面28条重点问题进行全面系统检查，发现问题，立即整改。 （一）围绕销售管理和运行体系，重点查找并解决 1.?不严格落实各项规章制度； 2.?不严格执行各项工作流程； 3.?不严格执行技术系统安全风险防范流程及措施； 4.?未经批准以非实体店形式代理销售彩票； 5.?不按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》实施形象化建设； 6.?进行虚假性、误导性宣传，诱导彩民非理性购彩。 （二）围绕福彩发行费使用，重点查找并解决 7.?超范围使用彩票发行费，巧立名目，虚报套取和挤占挪用彩票发行费问题； 8.?私设小金库，“三公经费”超标，不严格落实收支两条线管理制度，收入不纳入预算管理； 9.?超工资总额违规发放工资、奖金、津贴、补贴或福利； 10.?彩票发行费购买的固定资产未按规定使用，如车辆、办公设备外借等； 11.?不严格执行政府采购和招投标规定，包括应采未采、应招未招、规避招投标等； 12.?业务费长期结存，使用效益不高，未列入全口径预算； 13.?违反财经纪律和财务管理制度。 （三）围绕福彩公益金使用，重点查找并解决 14.?虚报套取、挤占挪用福彩公益金； 15.?福彩公益金管理使用不规范； 16.?福彩公益金项目招投标程序不合规； 17.?福彩公益金使用效益不高。 （四）围绕信息公开，重点查找并解决 18.?信息公开不规范，不按要求公开游戏规则、办事指南及监督举报办法等； 19.?开奖、兑奖环节、派奖信息公开不全面； 20.?舆情应急预案处理机制不完善。 （五）围绕党风廉政及自身建设，重点查找并解决 21.?不严格落实“八项规定”，存在“四风”问题；? 22.?不严格落实党风廉政风险防控措施； 23.?没有建立完善的绩效考核制度； 24.?不落实首问负责制，对待群众态度冷硬、门难进、脸难看、事难办； 25.?工作人员吃拿卡要； 26.?不遵守工作纪律； 27.?在编人员未在岗，岗位职责不明确； 28.?其他违反有关规定的。 各单位要对照以上问题，认真逐条进行检查，深刻剖析问题产生原因，制定切实可行的整改措施，坚持立行立改;要通过此次活动，彻底整治以上问题；建立并形成长效机制，禁止再发生同样或类似问题，确保“阳光福彩”各项工作要求得到不折不扣落实。 三、?整改措施 （一）进一步完善福利彩票销售管理和运行体系 1.?严格执行《彩票发行销售管理办法》。对照办法，全面梳理各级各类销售管理环节，对所有销售管理行为执行依法依规检查，按规定向上级主管部门报告。8月底完成自查任务。 2.?严格落实规章制度和工作流程。对福彩中心现行销售管理各项规章制度及工作流程进行全面梳理，广泛征求意见建议，修订完善，提高规章制度的科学性、系统性、严密性和可操作性。从8月份至10月份，统一制作流程图，将工作流程图和有关规章制度在市福彩中心官网专栏公布，特别是对外工作流程，如新增销售站流程、兑奖工作流程等，在市、区（县）福彩中心办公场所张贴上墙，一目了然，便于监督。 3.?完善技术风险防控制度，规范操作运行。强化主机房设备设施、信息系统、销售数据安全管理，落实安全责任；全面梳理销售系统日常运行维护节点及其风险，完善系统管理规范，修订应急预案，确保系统安全运行；加快灾备机房建设，建立同城热备份系统。 4.?完善营销活动管理办法，规范市场营销活动。依法依规开展游戏派奖促销活动，科学合理设置派奖，按照《条例》规定，依法进行上报审批制度，及时公告派奖内容，使派奖工作清晰、透明。按照年度工作计划及市场情况，进一步加大市场营销力度，制订《北京市福利彩票市场营销活动管理办法》，规范销售机构、代销机构市场营销行为；加强市场营销过程控制，不断提高市场营销水平；建立市场营销绩效跟踪评估机制。 5.?加快推进销售站形象化建设步伐。按照《中国福