玻璃投资建设项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃投资建设项目可行性研究报告 玻璃投资建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称 玻璃投资建设项目 改革开放以来，中国技术玻璃制品行业有了长足发展。2006年，国内技术玻璃产值首次超过了平板玻璃。2010年中国年产钢化玻璃1.5亿平方米，产量在30多年里增长了近200倍；中空玻璃产量达2.5亿平方米，是1978年的几十万倍；各种镀膜玻璃从改革开放前的几十万平方米发展到产量超过8000万平方米。 （二）项目选址 xxx科技谷 （三）项目用地规模 项目总用地面积9844.92平方米（折合约14.76亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数51.93%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度188.44万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积9844.92平方米，建筑物基底占地面积5112.47平方米，总建筑面积11026.31平方米，其中：规划建设主体工程8464.50平方米，项目规划绿化面积878.87平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费897.60万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量1158245.01千瓦时，折合142.35吨标准煤。 2、项目年总用水量1964.35立方米，折合0.17吨标准煤。 3、“玻璃投资建设项目投资建设项目”，年用电量1158245.01千瓦时，年总用水量1964.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.52吨标准煤/年。达产年综合节能量52.71吨标准煤/年，项目总节能率27.17%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资3185.43万元，其中：固定资产投资2781.37万元，占项目总投资的87.32%；流动资金404.06万元，占项目总投资的12.68%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入3275.00万元，总成本费用2576.71万元，税金及附加50.94万元，利润总额698.29万元，利税总额845.55万元，税后净利润523.72万元，达产年纳税总额321.83万元；达产年投资利润率21.92%，投资利税率26.54%，投资回报率16.44%，全部投资回收期7.58年，提供就业职位62个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 二、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介 本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx公司实现营业收入2030.51万元，同比增长20.04%（338.98万元）。其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为1858.63万元，占营业总收入的91.54%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额498.68万元，较去年同期相比增长79.54万元，增长率18.98%；实现净利润374.01万元，较去年同期相比增长76.40万元，增长率25.67%。 三、市场分析 改革开放以来，中国技术玻璃制品行业有了长足发展。2006年，国内技术玻璃产值首次超过了平板玻璃。2010年中国年产钢化玻璃1.5亿平方米，产量在30多年里增长了近200倍；中空玻璃产量达2.5亿平方米，是1978年的几十万倍；各种镀膜玻璃从改革开放前的几十万平方米发展到产量超过8000万平方米。 技术玻璃制品行业成为迅速崛起的新兴行业。技术玻璃产品从原来的只有钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃等少数规格品种，发展到种类规格繁多的产品系列；同时，新的功能玻璃也不断涌现，如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型防节能中空玻璃、杀菌玻璃、自洁玻璃、霉除臭