自治区加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）8.doc

PAGE PAGE 16自治区加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）编写说明1、遵循《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管〔2011〕93号）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的要求，结合加油（气）站的特点，编制此标准。2、 本标准适用于加油站、加气站以及加油加气联合站安全生产标准化评审，如无特殊说明，标准中以加油站相称。具备重大危险源的加油（气）站，除按照本标准的要求评审外，还应满足《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局40号令）的有关要求。 3、本标准共分11个A级要素和40个B级要素。4、评审记分方法：4.1各个A级要素的评审得分乘以相应的权重系数（见附件），然后得到评审得分。评审满分为100分。4.2各个B级要素分值扣完为止。4.3按照《评审标准》评审，一级、二及、三级企业评审得分均在80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。A级要素B级要素加油站安全标准化要求评审方法评审标准1法律法规和标准（50分）1.1法律法规的识别和获取（25分）1.加油站应获取《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度》。2.明确责任人、获取渠道、方式。查文件：1.是否有《识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的制度》。2.适用的《法律法规、标准及其他要求的清单》1.识别和获取的法律、法规、标准及其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单，扣5分；4.未及时更新清单，扣5分。1.2法律、法规和标准符合性评价（25分）3.加油站应每年至少1次对其适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。查文件：符合性评价报告、记录。1.未对适用的法律、法规、标准及其他要求进行评价，一项扣2分；2.对评价出的不符合项未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2机构和职责（100分）2.1方针目标(20分)1.加油站主要负责人及从业人员应了解企业安全生产方针的含义和要求；2.主要负责人应组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标和指标。1. 查看现场和文件：企业安全生产方针和目标是否在现场和文件中体现。2查分解后的年度安全生产目标和指标。1.安全生产目标不满足法律法规和持续改进的要求，一项不符合扣1分；2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未量化，扣2分；4.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；5.未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。加油站应与从业人员签订安全生产目标责任书。加油站目标责任书至少签订到以下岗位：站长、班长、计量岗位、加油岗位、检维修岗位等。查文件：加油站目标责任书。加油站未签订目标责任书扣4分。安全目标责任书每缺少一个岗位，扣 1分。2.2负责人（20分）1.应以文件化的方式明确主要负责人是安全生产第一责任人，履行现场管理的直接职责；查文件：安全生产责任制是否规定和明确其职责。未明确负责人是安全生产第一责任人，或不符合规定，扣20分。（B级要素否决项）2.加油站主要负责人应按照安全标准化实施计划的要求，落实本单位的安全标准化和安全文化建设。1.查文件：加油站安全标准化和安全文化实施计划的落实情况。查看现场：安全文化展板、活动记录等。1. 提供不出安全文化建设计划或方案，扣2分；2. 未按照加油站安全标准化实施计划的内容、完成时间和要求，一项不符合扣2分；3. 无主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣3分。二级企业的站点应初步体现安全文化体系的痕迹二级企业的站点未初步建立安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。3.加油站负责人应做出内容明确、形式公开、文件化的安全承诺。查现场和文件：主要负责人安全承诺书。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。4.加油站主要负责人定期组织站点人员召开会议，解决安全管理方面的问题。查文件：会议纪要。1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产、管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。2.3职责（30分）加油站应建立健全安全生产责任制，明确主要负责人和从业人员的安全生产职责。.加油站安全职责至少包括以下