南充市顺庆区潆溪街道办事处.DOC

南充市顺庆区潆溪街道办事处 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能:1促进经济发展，增加居民收入；2强化公共服务，作力改善民生；3加强社会管理，维护社会稳定；4推进基层民主，促进社会和谐。 （二）2016年重点工作完成情况： 1、脱贫攻坚任务完成情况：全面完成当年脱贫攻坚任务。一个贫困村，42个脱帽户全顺利脱帽。 2、完成拆迁工作情况：（1）全面完成公安战训校基地200亩用地拆迁任务；（2）全面完成职教城体育项目80亩用地拆迁任务；（3）全面完成站前广场200亩用地拆迁任务。 3、完成城市管理任务情况：（1）全面完成省级卫生城市复审工作；（2）全面完成6公里村道建设任务；（3）全面完成拆除8000M2违章建筑。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况（饼状图）（数据来源财决公开1_1表） 2016年潆溪街道办事处本年支出合计2759.31万元，其中：基本支出1990.85万元，占72%；项目支出768.46万元，占28%.（饼状图）（数据来源财决公开1_2表） 四、财政拨款收支决算情况 潆溪街道办事处2016年度财政拨款收、支决算总计561.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加404.76万元，增长258%.（柱状图） （数据来源财决公开2表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 潆溪街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出2223.90万元，占财政拨款本年支出合计的81%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.27万元，增长5.26%。（柱状图）（数据来源财决公开2表） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 潆溪街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出2223.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出412.76万元，占18.56%；公共安全支出34.84万元，占1.57%；文化体育与传媒支出6.91万元，占0.3%；社会保障和就业支出384.55万元，占17.29%；医疗卫生与计划生育支出56.74万元，占2.55%；节能环保支出9.30万元，占0.4%；城乡社区支出597.77万元，占26.88%；农林水支出669.36万元，占30.1%；交通运输支出5.14万元，占0.23%，资源勘探信息等支出15万元，占0.7%；住房保障支出31.53万元，占1.42%. （饼状图）（数据来源财决公开2表） （罗列用到的全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出:2016年决算支出数为17.44万元，完成预算(指调整预算，下同)83%，决算数比预算数下降的主要原因是16年大平台关闭，报账未完成；-政协事务-其他政协事务支出：2016年决算支出为1.6万元，完成预算数80%，决算数比预算数下降原因是大平台关闭报账未完成；-政府办公（厅）及相关机构事务-行政运行：2016年决算支出为221.15万元，完成预算数84%，决算数比预算数下降是因为财力补助工程项目还在实施中；-政府办公（厅）及相关机构事务-其他政府办公（厅）及相关机构事务支出：2016年决算支出数109.67万元，完成预算数99%；-统计信息事务-其他统计信息事务支出：2016年决算支出数2.61万元，完成预算数100%；-财政事务-行政运行：2016年决算支出20.25万元，完成预算数99%；—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出：2016年决算支出1.9万元，完成预算数的95%；—群众团体事务—行政运行：2016年决算支出3万元，完成预算数的100%；—其他群众团体事务支出：2016年决算支出1.02万元，完成预算数的20%，决算数比预算数下降原因是调整预算数下达资金太迟，大平台关闭，报账未完成；—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：2016年决算支出34.12万元，完成预算数的100%。 2. 公共安全支出—其他公共安全支出-其他公共安全支出:2016年决算数为34.84万元，完成预算61%，决算数比预算数下降的主要原因是大平台关闭，报账未完成…。 3.文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出：2016年决算支出6.91万元，完成预算数的20%，决算数下降的主要原因是文化建设项目还在实施中。 4. 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构：2016年决算支出数33.37万元，完成预算数的94%；—其他人力资源和社会保障管理事务支出：2016年决算支出数23.20万元，完成预算数的99%；—民政管理事务—老龄事务：2016年决