网络信息安全保障表.doc
网络信息安全保障表
序号
信息安全类别
风险评估
措施与方案
负责部门
审批人
实施时间
完成时间
验收结果
1
网络安全
2
数据安全
3
应用安全
4
身份认证
5
系统安全
6
物理安全
7
其他
表格说明：
序号：按信息安全类别进行编号。
信息安全类别：列出网络安全保障涉及的具体类别。
风险评估：对各类信息安全风险进行评估，包括风险等级、发生概率等。
措施与方案：针对风险评估结果，制定相应的安全措施和解决方案。
负责部门：明确各项措施和方案的实施责任部门。
审批人：负责审批各项措施和方案的负责人。
实施时间：计划实施措施和方案的时间。
完成时间：措施和方案实施完成的时间。
验收结果：对措施和方案实施效果的验收结果。
序号
安全领域
风险评估等级
潜在威胁
防护措施
责任部门
实施状态
备注
1
网络入侵检测
高
网络钓鱼、DDoS攻击
安装入侵检测系统、定期更新系统补丁
IT安全团队
未实施
需尽快启动
2
数据加密
中
数据泄露
实施数据加密策略、定期加密关键数据
数据管理团队
实施中
定期审计
3
访问控制
高
未授权访问
实施多因素认证、定期审查访问权限
安全运维团队
已实施
需持续监控
4
系统漏洞管理
中
漏洞利用
定期进行安全扫描、及时修复漏洞
系统运维团队
实施中
需建立应急响应机制
5
硬件安全
低
硬件故障
定期检查硬件设备、备份数据
物理安全团队
已实施
需制定硬件更换计划
6
应急响应计划
高
突发事件
制定并演练应急响应计划
管理团队
已制定
需每年更新演练
7
安全意识培训
中
员工疏忽
定期进行安全意识培训
人力资源部门
计划中
需结合实际情况调整内容
序号
安全要素
风险等级
威胁描述
防护策略
负责部门
实施进度
验收情况
1
网络边界
高
外部攻击
防火墙配置、入侵检测系统
IT安全组
50%
待验收
2
数据存储
中
数据泄露
加密存储、访问控制列表
数据保护组
80%
已验收
3
应用安全
高
漏洞利用
定期安全扫描、代码审计
应用开发组
30%
待验收
4
身份认证
中
窃取凭证
多因素认证、密码策略
认证管理组
100%
已验收
5
物理安全
低
硬件损坏
硬件监控、环境控制
物理安全组
100%
已验收
6
网络监控
高
网络异常
实时监控、日志分析
网络管理组
70%
待验收
7
应急响应
高
突发事件
应急预案、演练计划
应急响应组
90%
待验收
8
安全意识
中
员工疏忽
定期培训、安全邮件
培训部门
60%
待验收