项目管理系统工作流程节点审批时间规范标准.doc
综合项目管理系统工作流程节点审批时间规范标准
序号
工作事务内容
流程名称
发起人
单个节点时长
流程优先级
注意事项
1
施工方案
施工组织设计、专项施工方案评审(A、B、C类)
项目技术人员
流程开始：2个工作日；项目各部门会签：1个工作日；项目总工审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；分公司技术部审核：2个工作日；分公司各部门会签：2个工作日；分公司技术部复核：1个工作日；分公司总工审核：2个工作日。
重要
2
施工方案
施工组织设计、专项施工方案评审(D类)
项目技术人员
流程开始：2个工作日；项目各部门会签：1个工作日；项目总工审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日。
普通
3
合同管理
业主合同审批
项目商务人员
商务部初审：1个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。
重要
4
合同管理
分包合同审批流程(项目级、分公司级及总承包类)
项目商务人员
商务部初审：3个工作日；各部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。
重要
5
合同管理
甲指分包合同审批流程
项目商务人员
商务部初审：3个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。
重要
6
合同管理
物资合同审批流程（项目级、分公司级及总承包类）
项目商务人员
商务部初审：3个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。
重要
7
合同管理
机械设备租赁合同审批流程（项目级、分公司级）
项目商务人员
商务部初审：3个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；副总经理审核：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。
重要
8
合同管理
小金额合同审批流程（分包、物资、机械）
项目商务人员
商务部初审：3个工作日；商务部复审：2个工作日。
普通
9
资金管理
月度现金流量预算审批流程
项目商务人员
项目财务初审：1个工作日；商务经理审核：1个工作日；项目经理审核:1个工作日；总部商务部初审：1个工作日；总部商务部经理审核：1个工作日；总部财务部审核：1个工作日；总部财务部经理审核：1个工作日；总经济师审核：1个工作日；总会计师审核：1个工作日；总经理审批：1个工作日。
普通
10
资金管理
月度现金流量预算增补审批流程
项目商务人员
商务经理审核：1个工作日；项目经理审核:1个工作日；总部商务部初审：1个工作日；总部商务部经理审核：1个工作日；总部财务部经理审核：1个工作日；总经济师审核：1个工作日；总会计师审核：1个工作日；总经理审批：1个工作日。
普通
11
资金管理
资金上存审批流程
项目财务人员
项目财务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；分公司财务审核：1个工作日；分公司财务经理审核：1个工作日；出纳签收：1个工作日。
普通
12
资金管理
资金上存退还审批流程
项目财务人员
项目财务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；分公司财务审核：1个工作日；分公司财务经理审核：1个工作日；出纳签收：1个工作日。
普通
13
资金管理
项目月度费用报销审批流程
项目财务人员
项目部财务经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。
普通
14
资金管理
项目月度费用报销退还审批流程
项目财务人员
项目部财务经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。
普通
15
资金管理
分供商退还审批流程（归还借款）
项目财务人员
项目部财务经理审核：1个工作日；项目商务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日。
普通
16
资金管理
其他费用支付审批流程
项目财务人员
项目部财务经理审核：1个工作日；项目商务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。
普通
17
资金管理
其他费用支付退还审批流程
项目财务人员
项目部财务经理审核：1个工作日；项目商务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。
普通
18
资金管理
现金付款申请审批流程
项目财务人员
项目部商务经理审核：1个工作日；项目财务人员审核：1个工作日；项目执行经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心