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configurable controls registergl可配置控件寄存器.pdf

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processRiskFinancialControlNameControlDescriptionPrimary/Preventive/Manual/TestingResultsTesting

AssertionSecondaryDetectiveControlAutomatedRational

ControlControl

GeneralDuplicateGeneralLedgeraccountsareCompletenessSetupofmatchcodestoenablesearchforThereisariskwithintheGeneralLedgerthatPrimaryPreventiveAutomatedCurrentsettings:Effective

Ledgercreated(B/S,I/S)duplicateGeneralLedgeraccountsduplicateGeneralLedgeraccountsarecreated.FiledNoFielmeFielme

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