环境管理体系基础知识要点.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4.5.1 监督与量测 条文 组织应建立并维持文件化程序,以定期监督与量测会对环境产生重大冲击的作业或活动之主要特性。其中应包括信息的纪录以追踪其绩效相关的作业管制及与组织的环境目标与标的符合情形。 监督设备应予校正和维修,其过程之纪录应根据组织建立的程序加以保存。 组织应建立并维持文件化程序,以定期评估其与相关环境法令与规章之符合性。 4.5.1 监督与量测 其目的是为有效了解环境管理系统运作的状况,防止偏离环境政策,确保目标与标的之达成,并为4.5.2之前置作业 注:1.监督与量测设备之校正与维修是为了监督与量测之有效作业 2.法规定期查核是为了确认组织在某一段时间内之运作的合法性 条文目的 作业标准 废水(采样分析)水质监测 空气排放量测 废弃物处理追踪作业 毒性物质侦测 噪音检测作业 贮槽检测(槽壁测厚)作业 量测仪器校验作业 注重在 显著考虑面 政策 目标与标的 4.5.1 监督与量测 监督与量测之权责 检测之范围(地点) 检测之项目 会对环境产生重大冲击的作业或活动之主要特性是否监督与量测 检测之频率 检测报告 作业管制之查检表 项目执行成效之监督 法定之申报作业 校正纪录 法规定期查核报告 稽核重点 空:particle,SS,Pb,Sox,NOx 水:SS,COD,BOD 废:Storage 毒:运作报备 噪:Leq,Lmax 4.5.1 监督与量测 4.5.3 不符合、矫正及预防措施 条文 组织应建立并维持适当的程序以界定权责,俾处理及调查不符合情形并设法减轻所造成的冲击,以及展开并完成矫正与预防措施。 采取任何矫正或预防措施以消除造成实际或潜在之不符合状况的查本原因时,应根据问题的大小和对环境冲击的程序采取适当的做法。 由于矫正与预防措施所产生的书面程序之变更,组织应实施并记录之。 4.5.3不符合矫正及预防措施 其目的为发现作业管制/目标与标的 之偏离,以进行修正与预防 何谓不符合事项(各厂自行订) 排放未达标准 不符相关程序or WI规定 意外/紧急事件 罚单/抱怨 稽核缺失(内/外) 条文目的 发现不符合 谁来发现 何时发现 怎么发现 进行矫正 矫正纪录是否被保留 不符合之原因为何 不符合是否确实被矫正 如何进行后续跟催/结案 是否须要补强相关程序书 采取预防措施 不符合的情形是否可预防再发生 如何预防 是否须要补强程序书 稽核逻辑 4.5.3 不符合矫正及预防措施 4.5.4 记录控制 条文 组织应建立并维持适当的程序,以进行环境纪录的鉴别、维护和处置。这些纪录应包括训练纪录以及稽核与审查的结果。 环境纪录应清楚易读,可辨识,并可追溯到相关的活动、产品或服务。环境纪录的保存与维护应做到容易检索、保护其不受到损坏、变质或遗失,而且应规定并记录其保存期限。 纪录应以适合于系统与组织的方式维护,以展现其符合本标准之各项要求。 4.5.4 记录控制 条文 记录应： 可鉴别 可追溯至活动、产品及服务 容易检索 保护其不受到损伤、变质或遗失 应规定并纪录其保存期限 主要包括：训练、内稽及管审活动的纪录 其它可展现符合标准的要求 显著考虑面鉴别纪录 监督与量测的纪录 以展现法令／规章符合性 可展现改善完成的纪录 与相关利益团体沟通的纪录 其它 4.5.4记录控制 记录之目的是为了展现环境管理系统之运作,并做为其证明之用 条文目的 环境纪录(e.g.显著因素鉴别纪录) 法令及其它规章 抱怨记录 承包商/供货商记录 意外记录/紧急应变记录 沟通纪录 监督与量测的纪录 校正纪录 训练纪录 稽核纪录 管审纪录 其它为证明环境管理系统运作之纪录 4.5.4 记录控制 纪录至少包含范围如下:(稽核重点) 清楚易读 可辨识性 可追溯性 容易检索 具有日期 具保存期限 具纪录人员 4.5.4 记录控制 纪录的特性:(稽核重点) 4.5.5 环境管理系统稽核 条文 组织应建立并维持一个或多个方案与程序,俾能定期执行环境管理之稽核工作,以 a)判断环境管理系统是否 1)符合环境管理的各项规划事项,包括本标准的要求在内；与 2)获得妥善地实施与维持；及 b)将稽核结果之信息提交管理阶层。 组织的稽核方案包括时程,应以有关活动之环境重要性与以往的稽核结果为依据。为了完整起见,稽核程序中应包括稽核范园、频率与方法、以及执行稽核工作与结果报告的责任与要求。 4.5.5环境管理系统稽核 目的:确认系统符合标准及所订程序 :确认系统有效执行及持续运作 :将稽核结果告知高阶管理 稽核计划:范围、频率、人员、方法、时程、权责. 稽核重点取决于环境冲击性及以往之稽核记录 额外稽核之时机(教学/研究/活动) 参考ISO14010-14012 条文目的 稽核之