工程监理档案检查情况表綦江工业园区污水处理厂.doc

重庆市弘禹水利咨询有限公司 工程监理档案检查情况表 工 程 名 称： 綦江工业园区食品园污水处理厂工程 合 同 编 码： HYJL2012-004 发 包 人： 重庆市南州水务（集团）有限公司 承 包 人： 四川鸿腾建设集团有限公司 总监理工程师： 陈真勇、尹大明 监理工程师 ： 曾苏列 监 理 员 ： 监理档案人员： 日 期：2014年6月4日 重庆市弘禹水利咨询有限公司 工程监理档案检查情况表 工程名称：綦江工业园区食品园污水处理工程 序号 文件分类 文 件 内 容 备注 1 建设项目业主与监理单位合同协议、监理部组建文件 ■监理委托合同 □施工合同（□施工招标文件） □设备采购合同（□设备采购招标文件） □监理部成立文件（□公司资质□监理人员资质） 应有，但未见纸质档案存档！ □监理部人员调整文件（□监理人员资质） 应有，但未见纸质档案存档！ 2 监理大纲，监理规划、细则，监造计划及批复文件 □监理大纲 如有 ■监理规划（□弘禹公司批复） 规划没有公司的批复。 □中型以上项目安全监理规划（□弘禹公司批复） □施工监理实施细则 应有，但未见纸质档案存档！ □施工安全监理实施细则 应有，但未见纸质档案存档！ □危险性较大的分部（单项）工程专项监理实施细则 □设备监造计划（□弘禹公司批复） 如有 3 设备材料审核文件；工程材料监理检查、复检、实验记录、报告。 ■施工设备进场报验单（□合格证、年检手续等） 有报验单，缺质量证明文件。 □材料、构配件进场报验单（□出厂合格证、质量证明书等） 应有，但未见纸质档案存档！ □进场材料台帐 ■监理抽检取样样品月登记表（ 年 月） ■监理抽检试验登记表 □工程材料、构配件复检、试验报告（见证取样） 应有，但未见纸质档案存档！ ■工程材料、构配件复检、试验报告（平行检测） 4 设计审核签发 □会议纪要（设计技术交底会议） 有一份图纸会审记录。 □施工设计图纸核查意见单 □设计文件签收表 ■施工设计图纸签发表（图纸签字盖章） 曾苏列签字有问题，要总监签字。 5 施工进度、延长工期、索赔及付款报审材料 □总施工进度计划审批表（■施工进度计划申报表） □年施工进度计划审批表（□施工进度计划申报表） □月施工进度计划审批表（■施工进度计划申报表） 已有的部分月进度计划申报监理签收后未盖章。 □施工进度计划审批表（□施工进度计划调整申报表□延长工期申报表） □费用索赔审核表（□索赔意向通知□索赔申请报告） □费用索赔签认单 6 开（停、复、返）工令、许可证等 □进场通知 应有，但未见纸质档案存档！ □合同项目开工令（■合同项目开工申请表） 应有，但未见纸质档案存档！ □分部工程开工通知（□分部工程开工申请表） 应有，但未见纸质档案存档！ □暂停施工通知（□暂停施工申请报告） □复工通知（□复工申请表） □整改通知（□整改回复） 7 施工组织设计、人员申报及审批 □批复表（■施工技术方案报审表）--施工组织设计（含安全） 施工组织设计施工单位没盖章。 □批复表（□施工技术方案报审表）--专项方案（含安全） 防汛、爆破等方案施工单位没盖章。申报审批手续不全。 ■施工分包申报表□分包单位资质 爆破分包。 ■现场组织机构及主要人员报审表□施工单位资质■主要人员资质■特种作业人员资质 8 监理通知，协调会审纪要，监理工程师指令、指示，来往信函。 □协调会审纪要 ■监理通知（□回复单） 通知发出后只有签收，没有施工单位回复。 □现场施工安全隐患整改指示单（□回复单） □施工安全违规警告通知单（□回复单） □施工安全设施返工指令单（□回复单） □批复表（■报告单） 施工单位报告单签字处理不及时。 □监理机构联系单 9 监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘录 ■监理日志（□中型以上项目安全监理