MTC采购作业流程PUR.doc

作 业 说 明 采购部 PMC 备 注 采购材料需求： 采购依材料需求进行采购料件（①正常生产通过LRP生成，②零星请购，手工录入，④订单转采购单作业）发放对外采购单 是否请购转入Y/N： 是否由请购单转入(如果由请购转入则依请购凭证转入采购单) 请购单凭证转入： 由采购单位接收请购单凭证 4.请购资料维护： 由采购部采购依请购单凭证资料于采购管理子系统『维护请购信息』决定厂商、单价、数量、交期等资料 5.请购资料更新： 由采购采购于采购管理子系统『从请购单生成采购单』将请购资料自动转成采购单 6. 自动产生需求否Y/N： 判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y则交由PMC自动计划需求转入采购单) 7.采购资料输入维护： 由采购部采购于采购管理子系统『录入采购单』建立或维护采购单资料 8.打印采购单凭证： 由采购部采购打印采购单凭证 Y N N Y 单据设定： 采购管理子系统『设置采购单据性质』单据性质为采购单的采购单且单别限定输入用户 需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转采购】、【LRP计算转采购】【订单转采购单复制】 采购部采购可于存货管理子系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供采购时的需求资料参考 36 作 业 说 明 采购 会计 供应商 备 注 9.核准否Y/N： 由采购部主管核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据) 10.采购单资料确认： 采购单完成后由采购部主管于采购管理子系统『录入采购单』中的确认功能确认之 11.采购单发放厂商暨存查： 采购单凭证共三联， 白联:采购部存查， 黄联:财务存查， 蓝联：发放予厂商存查。 Y N 采购部采购可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购后跟催进货的参考报表 适用单据 《零星请购单》《采购单》 《采购计划批准单》 37 采购作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC011 修订日期：05/04/15 修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司 料件状况表 采购单凭证 2 (2)请购转入否 (3)请购单凭证 (4)请购资料维护 (8)采购单资料输入或维护 2 (6)自动否Y/N 需求计算作业流程 (11)发放厂商 (10)采购单资料确认 (5)请购资料更新 采购状况表 1 1 采购单凭证 采购单凭证 (9)核准否Y/N (8)打印采购单凭证 2 料件核价资料表 核价变更单凭证 (1)采购材料需求