SGM风险评估表Action plan.doc

October 2002 PAGE 6/ NUMPAGES 6 GM1927-7 SGM EARLY WARNING RISK ASSESSMENT SGM 采 购 风 险 评 估 Supplier 供应商 FORMTEXT DUNS 邓白氏号 FORMTEXT Part Number Name 零件号/零件名称 FORMTEXT Platform/Model Number Name平台/年型 FORMTEXT Model Year 车型 FORMTEXT Procuring Division 采购小组 FORMTEXT Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 FORMTEXT Phone电话 FORMTEXT Buyer (Supplier Manager)采购员 FORMTEXT Phone电话 FORMTEXT Design Release Engineer设计工程师 FORMTEXT Phone电话 FORMTEXT Readiness Coordinator 生产准备协调人 FORMTEXT Phone电话 FORMTEXT RISK/CATEGORY 风险/范围 EXAMPLES 举例 RATING 等级 RISK 风险 Action Plan 行动方案 New Process, Technology and/or Capacity 新工艺，技术和能力 ? Unproven technology 未经论证的技术 ? Process new to industry or supplier 供应商采用新工艺 ? New tools 新工装 0 to 15 FORMTEXT 对新工艺/技术的可制造性评估，评估应包括计算机模拟和图纸的会签程序等； 评审PFMEA，确定必要的Error proofing计划； PPAP前追加必要数量、必要项目的型式试验进行工艺验证（运用DOE/RED X等工具）； 进行必要的可靠性分析； 明确正常生产的型式试验的项目、周期、数量，并记录于控制计划中； GP-12阶段对质量状况的重点关注项目； 定期/不定期的Control plan audit。 Supplying Location 生产地点 ? New supplier to GM 新供应商 ? Source change 定点改变 ? Same supplier/different facility 相同供应商/不同设施 0 to 10 FORMTEXT GP-10 APQP等SGM质量流程的培训计划； 评审PFMEA，确定必要的Error proofing计划； PPAP前追加必要数量、必要项目的型式试验进行工艺验证（运用DOE/RED X等工具）； 进行必要的可靠性分析； 明确正常生产的型式试验的项目、周期、数量，并记录于控制计划中； GP-12阶段对质量状况的重点关注项目； 定期/不定期的Control plan audit。 GM SQ Support GM SQ支持 ? International SQ support availability 国外SQ的有效支持 0 to 10 FORMTEXT Facilities 设施 ? New facility undergoing start-up 新设施启动计划 0 to 15 FORMTEXT 对厂房/设施等具体项目定期举行评审会议； New Design Responsibility 新设计的职责 ? New or old proprietary design 新老设计所有权 0 to 5 FORMTEXT 对新设计的可制造性评估，评估应包括计算机模拟和图纸的会签程序等； 评审DFMEA/PFMEA，确定必要的Error proofing计划； PPAP前追加必要数量、必要项目的型式试验进行工艺验证（运用DOE/RED X等工具）； 进行必要的可靠性分析； 明确正常生产的型式试验的项目、周期、数量，并记录于控制计划中； GP-12阶段对质量状况的重点关注项目； Design Timing/ Stability 设计进度/稳定性 ? Adherence to timing needs 与进度节点的符合性 0 to 15 FORMTEXT PPAP前追加必要数量必要项目的型式试验进行工艺验证（运用DOE/RED X等工具）； 进行必要的可靠性分析； GP-12阶段对质量