企业运营数据分析表-企业运营效率提升研究.doc
企业运营数据分析表企业运营效率提升研究
序号
指标类别
指标名称
计算公式
数据来源
数据周期
备注
1
生产效率
完成产品数量
完成产品数量/投入工时
生产管理系统
月度
包括直接和间接生产产品
2
生产效率
完成订单数量
完成订单数量/投入工时
生产管理系统
月度
包括生产订单和定制订单
3
质量控制
产品合格率
合格产品数量/总生产数量
质量管理系统
月度
4
质量控制
次品率
次品数量/总生产数量
质量管理系统
月度
5
交货及时率
按时交货订单数量
按时交货订单数量/总订单数量
物流管理系统
月度
6
成本控制
直接成本
直接成本/产品数量
成本管理系统
月度
包括原材料、人工、能源等
7
成本控制
间接成本
间接成本/产品数量
成本管理系统
月度
包括管理费用、销售费用等
8
人员效率
人员利用率
工作时间/应工作时间
人力资源管理系统
月度
9
设备效率
设备利用率
设备工作时间/应工作时间
设备管理系统
月度
10
运营风险
客户投诉率
客户投诉数量/总订单数量
客户关系管理系统
月度
11
运营风险
供应商投诉率
供应商投诉数量/总采购数量
供应商管理系统
月度
12
运营风险
质量率
质量数量/总生产数量
质量管理系统
月度
指标类别
指标名称
计算公式
数据来源
数据周期
备注
生产效率
每日产出效率
(当天生产总量/当天作业工时)100%
生产管理系统
每日
单位：件/小时
人员效率
平均工作时长
(总工作时长/员工总数)
人力资源管理系统
每周
单位：小时/人
设备利用率
设备平均开机率
(设备运行时长/设备可用时长)100%
设备管理系统
每月
单位：%
库存周转率
存货周转次数
销售成本/平均存货余额
供应链管理系统
每季
订单处理效率
平均订单处理时间
(订单总处理时间/当月订单总数)
销售管理系统
每月
单位：天
客户满意度
客户满意度评分
客户满意度总分/调查人数
客户反馈系统
每季度
质量缺陷率
质量缺陷次数
质量缺陷次数/总生产量
质量检测报告
每月
销售达成率
销售达成比例
实际销售额/计划销售额100%
销售管理系统
每月
成本节省率
成本节约比例
节约成本/总成本100%
成本控制系统
每季度
应收账款周转率
应收账款周转次数
销售收入/平均应收账款余额
财务管理系统
每季度
准时交付率
准时交付比例
准时交付订单数/总订单数100%
物流管理系统
每月
指标类别
指标名称
计算公式
数据来源
数据周期
备注
生产效率
生产周期效率
(生产周期/标准周期)100%
生产记录系统
每日
反映生产效率高低
人员效能
人均产值
(月销售额/员工人数)
销售与财务报表
每月
衡量员工贡献度
资源利用率
设备稼动率
(设备实际稼动时间/设备理论可用时间)100%
设备维护记录
每周
评估设备使用效率
库存管理
库存周转率
(销售成本/平均库存价值)
会计系统
每季
反映库存周转速度
订单履行
订单履行周期
(订单完成时间订单接收时间)
订单管理系统
每月
测量订单处理的平均时间
客户满意度
NPS（NetPromoterScore）
（推荐者人数中立者人数反对者人数）/总样本数100%
客户调查数据
每季度
评估客户忠诚度
质量控制
缺陷率
(缺陷数/总生产数)100%
质量控制系统
每月
评估产品质量水平
成本控制
成本节约额
(目标成本实际成本)
成本分析报告
每月
评估成本节约效果
财务状况
流动比率
(流动资产/流动负债)
财务报表
每季
评估短期偿债能力
市场拓展
新客户获取率
(新增客户数量/总客户数量)100%
销售数据
每月
衡量市场拓展效果