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销售费用预算.pdf

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2012年下半年销售费用预算模型

上半年实际销量和销售费用

实际销售费用

月份实际销量（件销售费用合计

变动性费用固定性费用

1月280800001200092000

2月3509500012000107000

3月45012500012000137000

4月55013000012000142000

5月60016800012000180000

6月75016850012000180500

下半年销售费用预算

销售费用预算

预测月份预计销量（件销售费用合计

变动性费用固定性费用

7月80018885312000200853

8月90020899712000220997

9月120026942812000281428

10月140030971612000321716

11月90020899712000220997

12月80018885312000200853

作图数据

预测销售费

月份销售费用

用

1月92000

2月107000

3月137000

4月142000

5月180000

6月180500

7月200853200415

8月220997210144

9月281428268514实际销售

10月321716326884350000

11月220997210144

销售费用

12月200853190687300000

250000

200000

150000

100000

50000

1月

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